后勤处人员岗位职责
更新时间：2021-11-10 浏览：123
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人员岗位职责
（一）后勤处处长
1.主持后勤中心工作，传达、贯彻、实施学院有关决策，贯彻落实学院党委、院委会的各项工作部署，执行年度及各项工作计划；
2.根据学院的发展规划，年度工作计划，负责拟定年度工作计划、学期工作计划并组织实施；
3.积极主动向分管院领导请示汇报工作，并提出自己的建议和措施。向学院领导或教职工代表大学进行年度工作述职；
4.对学期工作、年度工作进行认真总结，并在全体职工大会上报告；
5.负责对职工的思想政治工作与教育管理，并注意干部培养与锻炼；
6.负责本部门员工的统一安排、调整与管理；
7.负责本部门员工工作的考核；
8.负责组织制定学院基本建设、维修、绿化总体规划、年度计划和方案设计工作；
9.研究后勤工作规律，总结为教学、科研、实训和学生生活服务的工作经验，检查和处理实施中的问题；
10.配合学生处做好学生公寓财产的维护、维修工作；
11.完成学院领导交办的其他工作。
（二）后勤处副处长
1.在处长领导下完成自己的本职工作，主动配合处长负责部门工作，主任不在时主持部门工作；
2.主动向处长请示汇报工作，向部门职工大会或学院职工代表大会述职；
3.协助处长工作并分管后勤保障工作；
4.学生公寓、教室、办公室等常规设施设备的配置工作（并严格按照相关部门配置计划执行）；
5.负责管理节能减排工作；
6.分管全校房屋、校舍检查维修工作；
7.负责全校水电常规检查等维修工作；
8.负责寝室、教室、办公室桌椅常规检查、维修工作；
9.负责全校师生水电供应、使用安全、电梯维护等服务管理工作；
10.负责学院车辆及驾驶员的管理；
11.负责校医务室的管理；
12.完成处长和学院领导交办的各项工作。
（三）保障科科长
1.负责保障科工作的监管及考核；
2.协助分管副处长完成“节能减排”的部分工作；
3.负责收集各项工作过程的归档和建档工作；
4.负责管理各合作商家的水电费的收取；
5.负责智能化用电、用水管理系统扫卡的核实和监督工作；
6.负责牵头做好全校“校园卫生整治常态化”工作；
7.配合相关部门做好全校师生卫生意识宣传教育工作，使全校师生养成良好卫生意识；
8.协助校园卫生检查工作；
9.认真完成领导交办的各项工作任务。
（四）资产科科长
1.负责全校的资产管理；
2.负责制定资产管理区域责任及管理规定；
3.负责固定资产相关管理工作及资产档案的建立；
4.负责及配合审核收纳资产管理配置计划相关资料，并汇总整理；
5.负责全校固定资产的管理调配工作（办公用房、教学用房、生活用房等）；
6.负责全校资产盘点、资产报废、资产理赔动作；
7.负责制定资产理赔物资核价清单；
8.认真完成领导交办的各项工作任务。
（五）商业后勤科科长
1.协助处长完成全校食品卫生安全等监管工作；
2.协助医护系完成部分教学工作；
3.负责全院食堂、超市、后勤服务用房从业人员资格审查、健康档案的建档工作；
4.负责从业食堂、超市、后勤服务用房从业人员每个学期的培训工作；
5.负责组建学生代表食品安全监管委员会，并对其进行培训指导工作；
6.负责制定食堂、超市、后勤服务用房的食品安全管理和各项制度及突发应急预案等工作；
7.负责学院餐券的制作、发放与回收统计工作；
8.负责学院接待餐的用餐安排及统计工作；
9.负责各合作商返款工作；
10.认真完成领导交办的各项工作任务。
（六）办公室干事
1.协助处长完成处室相关规章制度的制定和完善相关制度等工作；
2.协助办公室工作、参与报送各科室所需文件资料等；
3.负责后勤处办公室常务工作，参与部门二级网站建设与维护，草拟年度工作计划、总结，并抓好各项工作任务的落实；
4.做好与上级部门的工作衔接，及时传达文件精神，按时上报相关材料；
5.负责部门档案管理的工作；
6.完成固定资产管理与物业管理相关工作；
7.完成上级部门和领导交办的其他工作。
（七）物资采购员
1.负责全校常规办公物资采购工作；
2.负责全校大额资金物资采购的前期工作并上报物资部、学院、集团公司，核价、审批、招标等工作；
3.负责学生公寓、教室、办公室等常规设施设备的配置工作（并严格按照相关部门配置计划执行）；
4.负责制定工作的相关制度、流程及所购物资请示面单及所购物资清单的归档工作；
5.负责配合填写物资采购报账、借款、销账等手续；
6.认真完成领导临时交办的各项工作任务。
（八）食品安全管理员
1.协助处长完成全校食品安全等监管工作；
2.协助科长负责对食堂、超市、后勤服务用房的进货、储藏、加工、出售、留样等各个环节的检查监管，并做好相关记录，发现问题及时处理，不能处理的及时上报部门领导；
3.熟悉上级食卫监管部门（市场监督管理局）对搞好食堂、超市、后勤服务用房食品安全的各项要求及制度；
4.负责食堂快检室相关工作；
5.认真完成领导交办的各项工作任务。
（九）库房管理员
1.严格执行验收入库制度，把好入库物品的数量关、质量关；发放物品实行申请审核制，严核发放手续；
2.协助资产科科长盘点学院资产；
3.负责建立库房资产台账，保管好库存物资；
4.负责学院零星用品的保管和发放工作；
5.认真做好财产的借用，交还手续；
6.负责清仓查库工作，财产堆放整齐，确保帐物相符；
7.负责仓库的卫生、安全、防火、防盗、防潮等工作；
8.认真完成领导交办的其它工作任务。
（十）一卡通充值员
1.负责校园一卡通的充值、查询、挂失、解挂，协助各商家完成每日营业情况的核对；
2.负责解答校园一卡通的相关问题；
3.负责每天一卡通充值窗口收现汇总并将现金上缴财务，保证与收费系统金额一致；
4.严格按照规程操作电脑，及时排除故障，保证师生能够正常充值；
5.不断学习识别假钞的专业知识，收到假钞自行负责且不得流出；
6.严格按照充值时间进行充值，坚守工作岗位；
7.认真完成领导交办的其它工作任务。
（十一）电费充值员
1.负责校园电控系统的充值及查询工作；
2.负责解答电控系统的相关问题；
3.负责每天电费充值窗口收现汇总并将现金上缴财务，保证与收费系统金额一致；
4.严格按照规程操作电脑，及时排除故障，保证师生能够正常充值；
5.不断学习识别假钞的专业知识，收到假钞自行负责且不得流出；
6.严格按照充值时间进行充值，坚守工作岗位；
7.认真完成领导交办的其它工作任务。
（十二）宿舍管理员
1.负责学院住校学生的住宿管理；
2.协助学生处在每年新生入学时床位的统计、安排等工作；
3.按照规定教育和检查住校生遵守宿舍制度，对违纪学生进行批评、教育，情节严重的应及时向分管领导报告，采取必要措施；
4.每天检查、督促学生搞好室内卫生，保持地面、墙面、门窗、厕所干净。
5.负责宿舍备用钥匙的管理；
6.负责来访人员、辅导员查寝、晚归学生的登记工作；
7.负责宿舍设施、设备的巡查工作，发现异常及时报告后勤处保障科处理；
8.认真完成领导交办的其它工作任务。
（十三）水电工
1.协助处长完成水电管线常规巡查、排查、维修、维护工作；
2.负责进驻校园企业的水电抄表及水电费催缴工作。（并做好每月的收支记录）；
3.水电维修材料的申购计划工作；
4.参与各教学系及学生公寓水电及校舍报修核实工作；
5.协助完成智能化用电、用水管理系统相关对接工作；
6.学院发电机房设施设备的维护及巡查工作；
7.学院二次供水设施设备的维护及巡查工作；
8.认真完成领导交办的各项工作任务。
（十四）清洁工
1.在主管的指导下，负责责任区内的环境卫生工作，对保洁主管负责；
2.遵守学院和后勤服务公司各项规章制度；
3.按照保洁标准及工作程序完成责任范围内的全部工作；
4.在工作过程中发现违反项目规章制度的行为要及时上报；
5.参加校园内卫生的突击工作，如道路积雨、积雪的及时清扫突击工作；
6.有义务维护公共设施设备的正常使用状况，在保洁过程中如发现公共设施有损坏应及时上报；
7.完成上级领导交办的其它任务。
（十五）绿化工
1.熟悉学院绿化布局及各区域绿化养护现状，负责组织开展学院绿化维护、养护等各项工作；
2.熟悉学院内各种植物的品种名称、习性，负责绿化工作全面统筹管理，合理布置花木，创造优美植物景观，发挥绿化生态环境效益；
3.负责根据花木不同生长特性，制定工作程序和养护计划，并组织实施；
4.抓好部门的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染；
5.按时完成上级交办的任务。
（十六）财务中心主任
1.按照国家《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，结合学院、公司的财务管理制度，对所主管的公司和项目财务进行全面的会计核算，实行会计监督；
2.根据学院、企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；
3.负责日常财务活动的管理，按期编制各种负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；
4.监控成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向主管领导汇报并采取措施；
5.负责按国家有关规定，严格审查应交税金和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务；
6.参与学院经济问题的分析和研究;对经济合同和经济协议的签定提出合理化建议；
7.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率；
8.经常检查部门及相关部门财务工作，发现问题及时纠正；
9.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况；
10.配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平；
11.完成领导交办的其他工作。
（十七）会计
1.按照国家《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，结合公司及学院的财务管理制度，对所主管的公司学院和项目财务进行全面的会计核算，实行会计监督；
2.准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记账凭证，按照规定每月扎账后进行结账、记账；
3.负责学院、企业税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审；
4.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
5.做好所负责单位的业务往来账款的核对、决算及报税工作；
6.完成领导交办的工作。
（十八）出纳
1.严格按照国家资金结算制度及公司的资金管理制度，办理银行存款、现金收付业务。收付款时必须根据会计已编制无误的凭证，认真复核原始单据及金额后再进行收、支业务，并加盖“银行收付讫”“现金收付讫”戳记；
2.正确使用和填制现金、转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记；
3.收集已办理完毕的银行、现金收付款原始凭证并转交相关会计进行账务处理，出纳再按凭证编号顺序逐笔登记银行日记账和现金日记账，并结出余额，做到日清月结，账账相符，账证相符；
4.每月按时领取银行对账单，及时核对银行存款日记账与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清并处理；
5.不得将银行账户出借给其他单位或个人使用；不得将空白转账支票交给其他单位和个人签发；
6.妥善保管银行网银、现金卡、转账支票、对账单、出纳收、付讫印章，防止丢失或被盗；负责所有账户的管理工作；
7.严格按照财务资金管理办法和流程执行，对于学院现金收付、银行账户网银收付资金的安全负责；
8.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、其他货币资金等不得丢失；杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；按日、周、月编报资金报表，做到金额准确无误；
9.配合学院各部门做好收费工作，并及时将收费情况汇编报送给领导；
10.协助前来办理报销等业务的同事，填写报销单、支付申请单等；
11.协助多交学费学生做好退费工作；
12.完成领导交办的工作。
